阳城县町店镇
阳城县町店镇人民政府2019年度预算公开
第一部分：町店镇人民政府概况
第二部分：町店镇人民政府2019年度预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：町店镇人民政府2019年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：町店镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项
二、部门决算构成单位
町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有20个行政村，5130户，18000口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制21人，事业编制13人，离退休18人，共52人。
第二部分：町店镇人民政府2019年度预算表
附件1、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
13,192,049.00 |
一、本年支出 |
13,192,049.00 |
13,192,049.00 |
|
|
（一）公共财政预算资金 |
13,192,049.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2,576,374.00 |
2,576,374.00 |
|
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（五）教育支出 |
||||
|
（六）其他资金 |
（六）科学技术支出 |
||||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|||
|
（八）社会保障和就业支出 |
523,040.00 |
523,040.00 |
|||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||||
|
（十）医疗卫生与计划生育 |
135,107.00 |
135,107.00 |
|||
|
（十一）节能环保 |
|||||
|
（十二）城乡社区事务 |
|||||
|
（十三）农村水事务 |
7,714,061.00 |
7,714,061.00 |
|||
|
（十四）交通运输 |
|||||
|
二、上年结转 |
（十五）资源勘探信息等事务 |
||||
|
（一）公共财政预算资金 |
（十六）商业服务业等事务 |
||||
|
（二）政府性基金 |
（十七）金融支出 |
||||
|
（三）纳入财政专户管理的事业资金 |
（十八）援助其他地区支出 |
||||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（十九）自然资源海洋气象等事务 |
||||
|
（五）收回单位结余资金 |
（二十）住房保障支出 |
243,467.00 |
243,467.00 |
||
|
（六）其他资金 |
（二一）粮油物资储备事务 |
||||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
（二四）预备费 |
|||||
|
（二五）其他支出 |
|||||
|
（二四）转移性支出 |
|||||
|
（二七）债务还本支出 |
|||||
|
（二八）债务付息支出 |
|||||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
13,192,049.00 |
支出总计 |
13,192,049.00 |
13,192,049.00 |
|
附件2、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
13,192,049.00 |
4,392,049.00 |
8,800,000.00 |
||||||||
|
501 |
乡镇 |
4,392,049.00 |
4,392,049.00 |
||||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
166,918.00 |
166,918.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
564,291.00 |
564,291.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
489,289.00 |
489,289.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.00 |
36,000.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
82,651.00 |
82,651.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
78,636.00 |
78,636.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
29 |
01 |
行政运行（群众团体事务） |
166,187.00 |
166,187.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
567,402.00 |
567,402.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
419,210.00 |
419,210.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
87,622.00 |
87,622.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,208.00 |
16,208.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,080.00 |
4,080.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
79,807.00 |
79,807.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
51,220.00 |
51,220.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
241,201.00 |
241,201.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
441,340.00 |
441,340.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
61,760.00 |
61,760.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
27,374.00 |
27,374.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
49,234.00 |
49,234.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
93,152.00 |
93,152.00 |
||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
243,467.00 |
243,467.00 |
||||
|
501 |
乡镇 |
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
||||||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
2,800,000.00 |
2,800,000.00 |
||||
附件3、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,392,049.00 |
3,441,760.00 |
950,289.00 | |
|
501 |
乡镇 |
4,392,049.00 |
3,441,760.00 |
950,289.00 |
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
4,392,049.00 |
3,441,760.00 |
950,289.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,437,680.00 |
3,437,680.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,256,688.00 |
1,256,688.00 |
|
|
3010101 |
职务工资（行政） |
249,780.00 |
249,780.00 |
|
|
3010102 |
级别工资（行政） |
554,040.00 |
554,040.00 |
|
|
3010108 |
岗位工资（事业） |
265,320.00 |
265,320.00 |
|
|
3010109 |
薪级工资（事业） |
176,628.00 |
176,628.00 |
|
|
3010110 |
晋档工资（事业） |
10,920.00 |
10,920.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
898,664.00 |
898,664.00 |
|
|
3010201 |
保留津贴（行政） |
30,720.00 |
30,720.00 |
|
|
3010202 |
工作补贴（行政） |
180,624.00 |
180,624.00 |
|
|
3010203 |
生活补贴（行政） |
270,936.00 |
270,936.00 |
|
|
3010206 |
乡镇工作补贴（行政） |
130,200.00 |
130,200.00 |
|
|
3010207 |
采暖补贴（行政） |
142,800.00 |
142,800.00 |
|
|
3010208 |
保留津贴（事业） |
19,944.00 |
19,944.00 |
|
|
3010210 |
采暖补贴（事业） |
45,920.00 |
45,920.00 |
|
|
3010211 |
乡镇工作补贴（事业） |
77,520.00 |
77,520.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
66,985.00 |
66,985.00 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金（行政） |
66,985.00 |
66,985.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
317,809.00 |
317,809.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
317,809.00 |
317,809.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
419,210.00 |
419,210.00 |
|
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费（行政） |
258,442.00 |
258,442.00 |
|
|
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费（事业） |
160,768.00 |
160,768.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127,967.00 |
127,967.00 |
|
|
3011001 |
职工基本医疗保险缴费（行政） |
77,527.00 |
77,527.00 |
|
|
3011002 |
职工基本医疗保险缴费（事业） |
50,440.00 |
50,440.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19,268.00 |
19,268.00 |
|
|
3011201 |
生育保险（行政） |
6,933.00 |
6,933.00 |
|
|
3011202 |
工伤保险（行政） |
2,572.00 |
2,572.00 |
|
|
3011204 |
大额医疗保险（行政） |
2,280.00 |
2,280.00 |
|
|
3011206 |
生育保险（事业） |
3,731.00 |
3,731.00 |
|
|
3011207 |
工伤保险（事业） |
2,972.00 |
2,972.00 |
|
|
3011209 |
大额医疗保险（事业） |
780.00 |
780.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
243,467.00 |
243,467.00 |
|
|
3011301 |
住房公积金（行政） |
154,323.00 |
154,323.00 |
|
|
3011302 |
住房公积金（事业） |
89,144.00 |
89,144.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87,622.00 |
87,622.00 |
|
|
3019901 |
其他工资福利支出（行政） |
87,622.00 |
87,622.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
950,289.00 |
950,289.00 | |
|
30201 |
办公费 |
35,000.00 |
35,000.00 | |
|
3020101 |
办公费（行政） |
35,000.00 |
35,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
3020201 |
印刷费（行政） |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
30204 |
手续费 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
3020401 |
手续费（行政） |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
3020501 |
水费（行政） |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
3020601 |
电费（行政） |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
3021101 |
差旅费（行政） |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
40,578.00 |
40,578.00 | |
|
3022801 |
工会经费（行政） |
25,720.00 |
25,720.00 | |
|
3022802 |
工会经费（事业） |
14,858.00 |
14,858.00 | |
|
30229 |
福利费 |
71,011.00 |
71,011.00 | |
|
3022901 |
福利费（行政） |
45,010.00 |
45,010.00 | |
|
3022902 |
福利费（事业） |
26,001.00 |
26,001.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 | |
|
3023101 |
公务用车运行维护费（行政） |
36,000.00 |
36,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
128,700.00 |
128,700.00 | |
|
3023901 |
其他交通费用（行政） |
128,700.00 |
128,700.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
425,000.00 |
425,000.00 | |
|
3029901 |
其他商品和服务支出（行政） |
425,000.00 |
425,000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,080.00 |
4,080.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4,080.00 |
4,080.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4,080.00 |
4,080.00 |
|
附件4、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||
|
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||
|
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
56,000.00 |
56,000.00 |
36,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
阳城县町店镇人民政府 |
56,000.00 |
56,000.00 |
36,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
||||
|
因公出国（境）费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
||||
|
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0 |
36,000.00 |
||||
附件5、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|||||||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
29 |
01 |
行政运行（群众团体事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
||||||
|
501006 |
阳城县町店镇人民政府 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||||
|
501 |
乡镇 |
||||||||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
||||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
|
501106 |
阳城县町店镇财政所 |
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
||||||
附件6、部门收支总表
|
部门收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 |
|
（一）公共财政预算资金 |
13,192,049.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2,576,374.00 |
|
（二）政府性基金 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）纳入财政管理的事业资金 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）国有资本经营预算资金 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（五）其他资金 |
（五）教育支出 |
||
|
（六）收回单位结余资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（七）上年结余资金 |
（七）文化体育与传媒支出 |
2,000,000.00 | |
|
（八）社会保障和就业支出 |
523,040.00 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
135,107.00 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
7,714,061.00 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
243,467.00 | ||
|
（二一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二四）预备费 |
|||
|
（二五）其他支出 |
|||
|
（二六）转移性支出 |
|||
|
（二七）债务还本支出 |
|||
|
（二八）债务付息支出 |
|||
|
（二九）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
13,192,049.00 |
支出总计 |
13,192,049.00 |
附件7、部门收入总表
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
13,192,049.00 |
13,192,049.00 |
13,192,049.00 |
|||||||||
|
阳城县町店镇人民政府 |
4,392,049.00 |
4,392,049.00 |
4,392,049.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,576,374.00 |
2,576,374.00 |
2,576,374.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
166,918.00 |
166,918.00 |
166,918.00 |
||||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
166,918.00 |
166,918.00 |
166,918.00 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,514,580.00 |
1,514,580.00 |
1,514,580.00 |
||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,514,580.00 |
1,514,580.00 |
1,514,580.00 |
||||||
|
05 |
统计信息事务 |
82,651.00 |
82,651.00 |
82,651.00 |
||||||||
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
82,651.00 |
82,651.00 |
82,651.00 |
||||||
|
06 |
财政事务 |
78,636.00 |
78,636.00 |
78,636.00 |
||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
78,636.00 |
78,636.00 |
78,636.00 |
||||||
|
29 |
群众团体事务 |
166,187.00 |
166,187.00 |
166,187.00 |
||||||||
|
201 |
29 |
01 |
行政运行（群众团体事务） |
166,187.00 |
166,187.00 |
166,187.00 |
||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
567,402.00 |
567,402.00 |
567,402.00 |
||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
567,402.00 |
567,402.00 |
567,402.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
523,040.00 |
523,040.00 |
523,040.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
419,210.00 |
419,210.00 |
419,210.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
419,210.00 |
419,210.00 |
419,210.00 |
||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
103,830.00 |
103,830.00 |
103,830.00 |
||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
103,830.00 |
103,830.00 |
103,830.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
135,107.00 |
135,107.00 |
135,107.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
4,080.00 |
4,080.00 |
4,080.00 |
||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,080.00 |
4,080.00 |
4,080.00 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
131,027.00 |
131,027.00 |
131,027.00 |
||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
79,807.00 |
79,807.00 |
79,807.00 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
51,220.00 |
51,220.00 |
51,220.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
914,061.00 |
914,061.00 |
914,061.00 |
||||||||
|
01 |
农业 |
682,541.00 |
682,541.00 |
682,541.00 |
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
682,541.00 |
682,541.00 |
682,541.00 |
||||||
|
02 |
林业和草原 |
89,134.00 |
89,134.00 |
89,134.00 |
||||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
89,134.00 |
89,134.00 |
89,134.00 |
||||||
|
03 |
水利 |
142,386.00 |
142,386.00 |
142,386.00 |
||||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
142,386.00 |
142,386.00 |
142,386.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
243,467.00 |
243,467.00 |
243,467.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
243,467.00 |
243,467.00 |
243,467.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
243,467.00 |
243,467.00 |
243,467.00 |
||||||
|
阳城县町店镇财政所 |
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||||
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||||
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,800,000.00 |
6,800,000.00 |
6,800,000.00 |
||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||
|
99 |
其他农林水支出 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
||||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
||||||
附件8、部门支出总表
|
部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,192,049.0000 |
4,392,049.00 |
8,800,000.00 |
||||||
|
阳城县町店镇人民政府 |
4,392,049.0000 |
4,392,049.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,576,374.0000 |
2,576,374.00 |
||||||
|
01 |
人大事务 |
166,918.0000 |
166,918.00 |
||||||
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
166,918.0000 |
166,918.00 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,514,580.0000 |
1,514,580.00 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.0000 |
36,000.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
564,291.0000 |
564,291.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
489,289.0000 |
489,289.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
425,000.0000 |
425,000.00 |
||||
|
05 |
统计信息事务 |
82,651.0000 |
82,651.00 |
||||||
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
82,651.0000 |
82,651.00 |
||||
|
06 |
财政事务 |
78,636.0000 |
78,636.00 |
||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
78,636.0000 |
78,636.00 |
||||
|
29 |
群众团体事务 |
166,187.0000 |
166,187.00 |
||||||
|
201 |
29 |
01 |
行政运行（群众团体事务） |
166,187.0000 |
166,187.00 |
||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
567,402.0000 |
567,402.00 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
567,402.0000 |
567,402.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
523,040.0000 |
523,040.00 |
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
419,210.0000 |
419,210.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
419,210.0000 |
419,210.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
103,830.0000 |
103,830.00 |
||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
16,208.0000 |
16,208.00 |
||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
87,622.0000 |
87,622.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
135,107.0000 |
135,107.00 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
4,080.0000 |
4,080.00 |
||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
4,080.0000 |
4,080.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
131,027.0000 |
131,027.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
79,807.0000 |
79,807.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
51,220.0000 |
51,220.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
914,061.0000 |
914,061.00 |
||||||
|
01 |
农业 |
682,541.0000 |
682,541.00 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
241,201.0000 |
241,201.00 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
441,340.0000 |
441,340.00 |
||||
|
02 |
林业和草原 |
89,134.0000 |
89,134.00 |
||||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
61,760.0000 |
61,760.00 |
||||
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
27,374.0000 |
27,374.00 |
||||
|
03 |
水利 |
142,386.0000 |
142,386.00 |
||||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
93,152.0000 |
93,152.00 |
||||
|
213 |
03 |
17 |
水利技术推广 |
49,234.0000 |
49,234.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
243,467.0000 |
243,467.00 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
243,467.0000 |
243,467.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
243,467.0000 |
243,467.00 |
||||
|
阳城县町店镇财政所 |
8,800,000.0000 |
8,800,000.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||||
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||||
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
6,800,000.0000 |
6,800,000.00 |
||||||
|
07 |
农村综合改革 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,000,000.0000 |
2,000,000.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
4,800,000.0000 |
4,800,000.00 |
||||||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
4,800,000.0000 |
4,800,000.00 |
||||
第三部分：町店镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、关于阳城县町店镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
2019年度我单位财政拨款收支总预算13192049元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出2576374元、农林水支出7714061元、社会保障和就业支出523040元、医疗卫生与计划生育135107元、住房保障支出243467元，文化体育支出2000000元。
二、关于阳城县町店镇人民政府2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出数变化情况。
2019年我单位一般公共预算支出13192049元，比2018年执行数减少30650328元，主要是采煤沉陷区治理专项资金。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
基本支出4392049元，其中：人员经费3437680元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费950289元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助4080元，主要包括：独生子女补贴支出。项目支出8800000元，为对村民委员会和村党支部的补助2000000元；文化体育支出2000000元；其他农林水支出4800000元。
三、关于阳城县町店镇人民政府2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算数为56000元，其中：公务接待费10000元，因公出国境费10000元，公务用车运行维护费36000元。和上年预算数持平。
四、机关运行经费。
2019年机关运行经费财政拨款预算950289元。
五、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额20000元；其中：政府采购货物预算20000元。
六、国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。
七、绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款46013786.50元。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
