关于町店镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受町店镇人民政府的委托，向大会报告町店镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请各位代表审议，并请列席人员提出宝贵意见。

2024年财政预算执行情况

      一年来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，镇财政所深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，践行高质量发展新要求，紧紧围绕镇第十八届七次人代会确定的工作目标和工作重点，积极发挥财政职能作用，巩固乡村振兴，从严控制一般性支出，强化财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率，优先保障民生事业发展，有力地支持了全镇经济和社会事业稳定、健康、持续发展，基本完成了年初各项财政目标任务。现将预算执行情况报告如下：

     2024年本级财政总收入完成5969.09万元。

     其中：上级补助收入完成3121.02万元；

     一般预算收入完成915.69万元；

     本级财政收入30万元；

     专项收入1898.42万元；

     其它收入完成3.96万元。

     2024年本级财政支出完成5630.31万元，其支出项目如下：

     1.社会主义新农村建设支出2428.53万元；

     2.文教卫生支出126.75万元；

     3.社会保障和综合治理支出174.85万元；

     4.公共管理支出318.57万元；

     5.民生服务支出1084.15万元；

     6.一般预算支出915.69万元；

     7.专项支出178.17万元；

     8.旅游开发支出153.6万元；

     9.化解债务支出250万元。

     2024年本级财政收支执行结果是：本年收入5969.09万元；本年财政总支出5630.31万元，年末结余338.78万元。

     2024年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金收入2404.87万元，2024年采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金支出1648.69万元，采煤沉陷区综合治理安置项目专项资金存款831.18万元。

     纵观2024年本级财政预算执行情况和财政工作，主要体现在以下几个方面：

     一、聚焦“三农”发展、促进乡村振兴

     为促进农业高质量发展，我镇持续加大对农业的扶持力度，一是开展生产托管，对关系农民增收的一喷三防、病虫害防治、秋粮复播、农业救灾等方面镇财政持续加大补贴力度，投资50.4万元进行秸秆离田作业，切实减轻了农民负担，促进了农民增收；二是我镇对发展农业产业项目高度重视，为绿野公司争取上级预制菜奖补资金90万元，在镇财政紧张的情况下对共兴农业公司、金田园、绿野等农业公司进行扶持，争取企业做大做强，带动了农民增收。三是积极助力村集体经济发展，为符合条件的村争取项目与奖补资金。

     二、强化民生保障，做好民心工程

     一是依托财政奖补政策，提升农村基础设施建设水平，全年共争取“一事一议”项目资金95万元；大力支持美丽乡村建设，争取上级资金180万元开展“千万工程”行动，一个精品村、五个提档升级村建设，乡村面貌焕然一新，提升城镇品质；二是高度关注弱势群体和老年人，民政临时救助资金和日间照料资金落实到位；三是积极筹措资金，确保民生实事财政配套资金落实到位及时支出到位，切实提升群众的获得感和幸福感。

     三、统筹财政资金，保障全年支出

     面对复杂多变的经济下行严峻形势，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府积极应对，适应新常态，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，基本做到财政正常运行，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

     四、强化资金监管，提高使用效率

     2024年我镇在支出管理上，坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出，进一步加强支出必要性和规范性审核，在进一步完善内控制度的基础上，结合预算一体化平台运行，规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，严控“三公”经费和一般性支出，提高了资金使用绩效。

     总体来说，2024年全镇预算执行情况平稳有序，这得益于镇党委、政府积极向上争取项目扶持的同时，压缩一般性开支、统筹调度资金安排，但我镇在人员经费、民生保障、环境治理等方面的刚性支出不断增长；财务制度执行尚需进一步加强，预算管理任务艰巨等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2025年财政预算草案

     2025年是实施“十四五”规划收官之年，做好财政工作意义重大，我镇财政预算总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，按照中央和省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的预算安排机制，优化财政资源配置，促进财政可持续发展。根据上述指导思想，2025年财政预算（草案）安排如下：

     2025年本级财政收入预算完成7003.3万元，其中：自筹资金收入完成6083.3万元，一般预算收入完成920万元。

     一、2025年财政预算支出安排

     1.社会主义新农村建设支出3000万元（包括：村级管理费、采煤沉陷村治理、拆迁和土地复垦、农村占地补偿、精神文明建设支出）；

     2.文教卫生支出170万元（包括：卫生事业、中小学支出、文化体育经费等）；

     3.社会保障和综合治理支出60万元（包括：治安、消防、安全、综治、民政、民生、环保、劳动保障、信访稳定等）；

     4.人居环境改善1000万元（包括镇村环境整治、八芹路沿线绿化亮化）；

     5.民生工程支出1000万元（包括：供暖、污水管网建设等）；

     6.一般预算支出910万元；

     7.专项支出263.3万元（包括：党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、扶持民营企业、统计事业费、法制建设等）；

     8.旅游开发支出200万元；

     9.化解债务安排300万元；

     10.财政总预备金100万元。

     2025年本级财政总收入预算为7003.3万元，总支出7003.3万元。年初预算做到了收支平衡。

     二、完成2025年财政预算的主要工作措施

     为进一步规范财政财务管理，做到科学理财，服务好我镇经济发展，我们将重点做好以下几个方面的工作：

     （一）加强财政管理，提高资金使用效益

     着力提升财政管理的科学化、精细化，搞好预算支出绩效评价，增强财政预算约束能力，实现财政资金预算、拨付、使用管理制度化、科学化、精细化，确保财政资金高效安全运行。认真贯彻落实过“紧日子”思想，大力压缩“三公”经费支出和一般性支出，把有限的资金用在保民生、促发展、补短板上，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。从严从紧管理公共资金、公共资产、公共工程，严控“三公”经费，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等专项法律法规，积极接受社会监督，让财政在阳光下健康运行，自觉接受镇人大监督及上级相关部门的审计，确保资金合理分配，安全运行，高效使用。

     （二）提高财政收入，提升财力保障

     要始终围绕财源抓发展，以项目建设促发展，为财政增收夯实基础，加快推进重大项目建设，力争早竣工、早投产、早见效，加快形成新的增长点。要积极争取上级部门的资金支持，进一步拓展财政增收渠道。要加强企地共建，鼓励和引导驻地企业加大对我镇各项公共设施建设的投入和劳动力的吸收，稳定共建共享的社会性收益。

     （三）抓好制度建设，提升拒腐能力。

     健全完善内部财务管理制度，定期进行岗位轮换，做好内部稽核，确保资金安全。进一步增强服务意识，转变财政工作作风，增强财政干部履职的责任感、使命感和进取心。加强对《廉政准则》及《中国共产党纪律处分条例》的学习，结合岗位实际，认真排查风险点，制订防控措施，化解廉政风险。

     各位代表，做好2025年财政工作，实现收支平衡，任务艰巨，责任重大，意义深远。让我们在镇党委、政府的正确领导，在镇人大的监督指导下，进一步解放思想，坚定信心，真抓实干，努力开创町店高质量发展新局面！

2024年支付明细

     1.社会主义新农村建设支出 2428.53万元（占地补偿156.29万，村级管理费224万，扶持农村经济399.55万，采煤沉陷区治理及相关1648.69万）；

     2.文教卫生支出126.75万元（中学联校支出45.38万，农村文化支出30.37万，公共卫生51万）；

     3.社会保障和综合治理支出174.85万元（派出所8.62万、消防队60.41万，安监站支出10万，离退休人和死亡职工保障77.09万，老年人支出5.25万等）；

     4.公共管理支出318.57万元（镇区提升131.34万，吃水补助33万、镇村管护44.63万、污水处理厂工程109.6万等）；

     5.民生服务支出1084.15万元（供暖344.24万、污水处理35.64万、取暖运营补贴59.5万，千万工程180万、秸秆离田补助50.41万、农业生产托管14.25万，农业救灾7.4万，四好路提质392.71万等）；

     6.一般预算支出915.69万元；

     7.专项支出178.17万元（包括党建经费、人大经费、纪检经费、培训经费、工会经费、团委经费、妇联经费、武装训练、农业经费、林业经费、水利经费、计划生育、正通支出）；

     8.旅游开发支出153.6万元（用于纪念园）；

     9.化解债务支出250万元。