关于西河乡2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算草案的 报 告

一、2022年财政预算执行情况

2022年是极为重要、极不容易、极不平凡的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党委、政府决策部署，保障民生福祉和聚焦乡重点工程重要工作推进，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，按照全方位推动西河高质量发展的目标要求，强化预算约束和绩效管理，认真落实积极的财政政策，严肃财经纪律，持续保障改善民生，为党的二十大胜利召开献上了优异的答卷。

（一）财政收入主要完成情况

2022年我乡财政总收入完成7528万元，其中：财政拨款预算收入4101万元；非同级财政拨款预算收入2101万元；其他预算收入1326万元。

（二）财政支出主要完成情况

2022年我乡财政总支出为7630万元。

1、按资金性质分为：财政拨款支出4101万元；非财政专项资金支出1836万元；其他资金支出1693万元。

2、按功能科目分为：（1）一般公共服务支出1103万元：包括政府及相关机构事务支出1076万元、人大事务支出8万元、组织事务19万元；（2）公共安全支出45万元；（3）教育支出13万元；（4）文化体育与传媒支出62万元；（5）社会保障和就业支出119万元；（6）卫生健康支出212万元；（7）城乡社区支出2961万元：包括城乡社区管理事务支出49万元，小城镇基础设施建设支出71万元，其他城乡社区公共设施支出475万元，城乡社区环境卫生支出336万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2030万元；（8）农林水支出1295万元：包括农业支出159万元，林业和草原支出3万元，水利支出34万元，农村综合改革支出289万元，其他农林水支出810万元；（9）交通运输支出966万元；（10）住房保障支出35万元；（11）民营企业服务中心支出758万元（包括化解企业债务等）；（12）灾害防治及应急管理支出56万元；（13）其他公益事业支出5万元。

二、2022年财政主要工作

2022年，面对党的二十大召开、新冠疫情、宏观经济下行等复杂局面，牢固树立过“紧日子”思想和“四铁”财政理念，切实履行财政职能，加快经济发展转型升级，依法理财强监管，全面推进预算绩效管理，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高精准推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，为助推西河创建全国文明乡镇不懈奋斗。

（一）以人为本，用心用情，增进民生福祉。一年来，西河乡财政所严格按照惠民资金发放流程，将各项惠民资金发放到位。发放因灾受损房屋修缮补助55户70.28万元，应急救灾资金362户14万元，自然灾害冬春救助资金1804户54.38万元，煤改气清洁取暖运营补贴244户8.11万元。在具体操作过程中，严格按照上级文件精神及政策要求不折不扣地把各项资金准确无误地发放到农户手中，让党的惠民政策落到实处，让老百姓切实地感受到党的温暖。

（二）保障工资、确保运转，有力促进经济社会发展。在乡财政财力有限的情况下，乡企业服务中心、凤西生态公园管护站、乡公路环卫站、乡农村综合便民服务中心、乡安监站人员工资和经费供给得到了有力保障，对乡工会、乡派出所、乡中学小学、乡兽医站、乡卫生院提供了经费补助支持，确保了全乡各项事业稳步发展。

（三）守住底线，精准施策，全面推进乡村振兴。一是投入346万元人居环境整治资金，用于厕所革命、乡村环境整治等项目。二是投入95万元一事一议资金，用于我乡2022年一事一议项目，项目涉及村内公共活动场所建设、村内道路建设、村内水利设施建设等公益事业。三是投入116万元农业资金，用于农产品产地冷藏保鲜设施建设、庭院经济建设及乡村振兴药茶项目。四是投入190万元农村综合改革资金，用于村基层组织运转经费，确保村两委人员工作报酬和村级组织事务有关支出，有力地提高了基层管理公共事务和发展公益事业的能力。

（四）制度推动，聚焦重点，持续强化项目建设。投资20余万元举办“弘扬伟大建党精神 提升基层治理能力”文艺汇演及“奋进新征程 建功新时代”学习宣传贯彻党的二十大精神专题展，进一步丰富和活跃了群众的文化生活，为党的二十大胜利召开营造了喜庆氛围，全面贯彻落实了党的二十大精神；投资20余万元举办了“翰墨书盛世 丹青绘清廉”主题书画展及在高架桥入口处安装“五清五宜”宣传标语，大力弘扬了新时代廉洁文化，在全乡营造了良好的清廉建设氛围；投资200余万元进行河道整治、析城大街沿线插彩旗、树株涂白、凤西公园鲜花摆放等项目，顺利举办了森林旅游大会开幕式，促进了森林旅游产业高质量的发展；投资2000余万元对文旅康养学院周边房屋进行征收，妥善安置及补偿了征收农户，改善了校园周边环境，积极推动了晋城文旅康养学院的建设。

各位代表，2022年我乡财政工作总体稳步向好，财政运行基本平稳，财政收入达到预期，财政支出有保有压，重点支出保障有力，我乡经济社会实现了高质量发展。财政工作的良好局面，是乡党委、政府科学决策、正确领导的结果，是乡人大及各位代表支持监督的结果，是全乡各部门砥砺奋进、攻坚克难的结果。但是，我们也清醒地认识到，工作中还存在不少困难和问题，主要表现在：一是财政收入主要靠财政预算和上级拨款，乡镇自筹缺少来源，存在不确定因素，后劲乏力；二是刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；三是地方政府债务风险仍不容忽视。对此，我们将正视问题，直面挑战，采取有效措施加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。我乡财政工作将在乡党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，切实履行财政职能，加快经济发展转型升级，依法理财强监管，全面推进预算绩效管理，牢固树立过“紧日子”的观念；坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力保障全乡教育科技、农业农村、生态环保、基本民生等重点领域支出；进一步完善财政所做到“两个维护”的制度机制，切实把党的全面领导贯穿谋划预算安排、制定财政政策、推进财政改革发展全过程各方面，严格对表对校，及时校准偏差，确保财政事业始终沿着正确方向前进。全面推动建设“宜居、宜业、宜游、宜养、宜商”的幸福美丽新西河。

（一）2023年收入安排情况

今年我乡财政总收入预算安排为3915万元。其中：一般公共预算收入1760万元，其他收入2155万元。

（二）2023年支出安排情况

今年我乡财政总支出预算安排为3915万元，其中：一般公共预算支出1760万元，其他支出2155万元。

主要项目安排情况是：一般公共服务支出942万元；公共安全支出55万元；教育支出224万元；文化体育与传媒支出150万元；社会保障和就业支出123万元；卫生健康支出37万元；城乡社区支出167万元；农林水支出726万元；住房保障支出65万元；民营企业服务中心支出626万元（包括化解企业债务等）；重点工程项目和重要工作支出500万元；化解政府债务支出300万元。

四、勠力同心，拼搏奋斗，确保2023年财政各项工作任务圆满完成

（一）注重培植财源,确保本乡经济健康、有序发展。一是充分利用现有资源，大力培植新兴财源，搞活地方经济，切实转变低、小、散现状，稳定提升传统产业。二是科学规划，充分利用乡村振兴的政策导向和项目需求，积极向上级争取项目和资金，加快乡域经济发展。三是要持续做好招商引资工作，依托我乡资源、地域优势，提高经济增长的质量和效益，加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大特色农业发展。四是要继续调整优化收入结构，严格财政运行质量，坚持经济增长与财政增长并重，确保财政收入稳定增长。

（二）统筹安排，规范管理，进一步优化财政支出结构。为确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，要把有限的资金用在刀刃上。一是强化预算管理体制，严格按照财政预算报告执行。二是建章建制、科学理财、合理用财，严格审批制度。三是按照公共财政的要求，着力调整优化支出结构，重点保证机关正常运转和公共支出的需要，按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，压缩政府性支出，严格控制非生产性支出的增长。四是围绕我乡“五凤朝阳、凤栖西河”的目标，加大农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，认真落实惠民补贴政策，确保各项惠民政策落到实处。

（三）制度建设，履行职能，持续提升财政治理效能。全面实施预算绩效管理，积极推动预算与绩效管理一体化；强化预算执行管理，健全财政资金动态监控机制，保证财政资金使用安全规范；进一步加强财政监督，加快内控体系建设，聚焦预算管理、资金分配等核心环节，有效防范业务风险；要加强政府采购和国有资产管理，坚决杜绝违规现象发生。

各位代表，奋起新征程，扬帆再出发。党的二十大吹响了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时代号角。2023年财政工作任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻乡党委、政府的决策部署，自觉接受人大监督，虚心听取各方面的意见和建议，踔厉奋发、勇毅前行，为推进幸福美丽新西河的建设贡献财政力量！