搜索位置标题全文

匹配度精准模糊

排序发布日期相关程度

法定主动
公开内容

阳城县演礼乡政府2018年部门预算公开情况

发布日期: 2018-04-02 发布机构: 演礼镇

阳城县演礼乡政府2018年部门预算公开情况

目录

第一部分阳城县演礼乡政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分阳城县演礼乡政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分阳城县演礼乡政府2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县演礼乡政府概况

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

演礼乡政府共有编制数47人；其中公务员编制人数26人、工勤编制3人，事业编制人数18人；截止2017年末，实有行政在职人员19人、事业在职人员17人；不存在超编现象；实有离休人员1人。

第二部分 2018年部门预算报表

财政拨款收支总表

					单位：元
收入		支出
收入类别	金额	功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	8,073,138.00	一、本年支出	8,073,138.00	8,073,138.00
（一）公共财政预算资金	8,073,138.00	（一）一般公共服务支出	2,391,143.00	2,391,143.00
（二）政府性基金		（二）外交支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出
（五）收回单位结余资金		（五）教育支出
ㄗ鞠ㄘ?坻訧踢	其他资金(合计)	（六）科学技?支出
		（七）文化体育与?媒支出
		（八）社会保障和就?支出	498,992.00	498,992.00
		（九）社会保障基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育	127,540.00	127,540.00
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农村水事务	4,818,505.00	4,818,505.00
		（十四）交通运输
二、上年结转		（十五）资源勘探信息等事务
（一）公共财政预算资金		（十六）商业服务业等事务
（二）政府性基金		（十七）金融支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金		（十八）援助其他地区支出
（四）国有资本经营预算资金		（十九）国土资源气象等事务
（五）收回单位结余资金		（二十）住房保障支出	236,958.00	236,958.00
（六）其他?金		（二一）粮油物资储备事务
		（二二）国有资本经营预算支出
		（二三）预备费
		（二四）其他支出
		（二五）转移性支出
		（二六）债务还本支出
		（二七）债务付息支出
		（二八）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	8,073,138.00	支出总计	8,073,138.00	8,073,138.00

一般公共预算支出表

单位：元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

8,073,138.00

4,363,138.00

3,710,000.00

501

乡镇

4,363,138.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（人大事务）

11,306.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（人大事务）

84,935.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

640,203.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

766,067.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

36,000.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

1,800.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

31,000.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

726,893.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

92,579.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

360.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

208

归口管理的行政单位离退休

77,652.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

405,777.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

208

其他社会保障和就业支出

15,563.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

210

其他计划生育事务支出

6,000.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

210

行政单位医疗

68,314.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

210

事业单位医疗

53,226.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

事业运行（农业）

38,598.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

事业运行（农业）

2,160.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

事业运行（农业）

521,524.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

事业运行（农业）

329,651.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

水利技术推广

9,257.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

水利技术推广

75,303.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

水利技术推广

131,652.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

213

水利技术推广

360.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

221

住房公积金

236,958.00

501

乡镇

3,710,000.00

501110

阳城县演礼乡财政所

213

对村民委员会和村党支部的补助

1,710,000.00

501110

阳城县演礼乡财政所

213

其他农林水支出

2,000,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

4,363,138.00

3,378,331.00

984,807.00

501

乡镇

4,363,138.00

3,378,331.00

984,807.00

501010

阳城县演礼乡人民政府

4,363,138.00

3,378,331.00

984,807.00

301

工资福利支出

3,289,999.00

30101

基本工资

1,162,356.00

3010101

职务工资（行政）

203,160.00

3010102

级别工资(行政)

428,388.00

3010105

晋档工资（行政）

18,240.00

3010106

见习工资（行政）

19,320.00

3010108

岗位工资（事业）

312,360.00

3010109

薪级工资（事业）

166,608.00

3010110

晋档工资（事业）

14,280.00

30102

津贴补贴

888,612.00

3010201

保留津贴（行政）

29,184.00

3010202

工作补贴（行政）

169,800.00

3010203

生活补贴（行政）

254,700.00

3010206

乡镇工作补贴（行政）

148,440.00

3010207

采暖补贴（行政）

126,560.00

3010208

保留津贴（事业）

26,088.00

3010210

采暖补贴（事业）

59,920.00

3010211

乡镇工作补贴（事业）

73,920.00

30103

奖金

54,239.00

3010301

年终一次性奖金（行政）

54,239.00

30107

绩效工资

404,954.00

30107

绩效工资

404,954.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

405,777.00

3010801

机关事业单位基本养老保险缴费(行政)

231,758.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费(事业)

174,019.00

30110

职工基本医疗保险缴费

118,480.00

3011001

职工基本医疗保险缴费（行政）

66,274.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

52,206.00

30112

其他社会保障缴费

18,623.00

3011201

生育保险（行政）

5,523.00

3011202

工伤保险（行政）

2,209.00

3011204

大额医疗保险（行政）

2,040.00

3011206

生育保险（事业）

4,351.00

3011207

工伤保险（事业）

3,480.00

3011209

大额医疗保险（事业）

1,020.00

30113

住房公积金

236,958.00

3011301

住房公积金（行政）

132,546.00

3011302

住房公积金（事业）

104,412.00

302

商品和服务支出

984,807.00

30201

办公费

488,000.00

3020101

办公费（行政）

488,000.00

30205

水费

50,000.00

3020501

水费（行政）

50,000.00

30206

电费

70,000.00

3020601

电费（行政）

70,000.00

30208

取暖费

80,000.00

3020801

取暖费（行政）

80,000.00

30228

工会经费

39,494.00

3022801

工会经费（行政）

22,092.00

3022802

工会经费（事业）

17,402.00

30229

福利费

69,113.00

3022901

福利费（行政）

38,660.00

3022902

福利费（事业）

30,453.00

30231

公务用车运行维护费

36,000.00

3023101

公务用车运行维护费（行政）

36,000.00

30239

其他交通费用

121,200.00

3023901

其他交通费用（行政）

121,200.00

30299

其他商品和服务支出

31,000.00

3029902

其他商品和服务支出（事业）

31,000.00

303

对个人和家庭的补助

88,332.00

30301

离休费

77,652.00

3030101

离休人员基本离休费

73,732.00

3030105

离休人员采暖补贴

3,920.00

30309

奖励金

6,000.00

30309

奖励金

6,000.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4,680.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4,680.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

合计

36,000.00

28,990.00

7,010.00

0.24

阳城县演礼乡人民政府

36,000.00

28,990.00

7,010.00

0.24

公务用车运行维护费

36,000.00

28,990.00

7,010.00

0.24

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

8,073,138.00

（一）一般公共服?支出

2,391,143.00

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他?金

（五）教育支出

（六）收回单位结余资金

（六）科学技?支出

（七）上年结余资金

（七）文化体育与?媒支出

（八）社会保障和就?支出

498,992.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

127,540.00

（十一）节能环保支出

（十二）城?社区支出

（十三）?林水支出

4,818,505.00

（十四）交通运输支出

（十五）?源勘探信息等支出

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

236,958.00

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）?移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

收入总计

8,073,138.00

支出总计

8,073,138.00

部门收入总表
单位：元
功能科目编码			科目名称	收入情况
类	款	项	科目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他各项收入	收回单位结余资金	上年结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,073,138.00	8,073,138.00	8,073,138.00
			阳城县演礼乡人民政府	4,363,138.00	4,363,138.00	4,363,138.00
201			一般公共服务支出	2,391,143.00	2,391,143.00	2,391,143.00
	01		人大事务	96,241.00	96,241.00	96,241.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	96,241.00	96,241.00	96,241.00
	03		政府办公（室）及相关机构事务	1,475,070.00	1,475,070.00	1,475,070.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,475,070.00	1,475,070.00	1,475,070.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	819,832.00	819,832.00	819,832.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	819,832.00	819,832.00	819,832.00
208			社会保障和就业支出	498,992.00	498,992.00	498,992.00
	05		行政事业单位离退休	483,429.00	483,429.00	483,429.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77,652.00	77,652.00	77,652.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,777.00	405,777.00	405,777.00
	99		其他社会保障和就业支出	15,563.00	15,563.00	15,563.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,563.00	15,563.00	15,563.00
210			医疗卫生与计划生育支出	127,540.00	127,540.00	127,540.00
	07		计划生育事务	6,000.00	6,000.00	6,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		行政事业单位医疗	121,540.00	121,540.00	121,540.00
210	11	01	行政单位医疗	68,314.00	68,314.00	68,314.00
210	11	02	事业单位医疗	53,226.00	53,226.00	53,226.00
213			农林水支出	1,108,505.00	1,108,505.00	1,108,505.00
	01		农业	891,933.00	891,933.00	891,933.00
213	01	04	事业运行（农业）	891,933.00	891,933.00	891,933.00
	03		水利	216,572.00	216,572.00	216,572.00
213	03	17	水利技术推广	216,572.00	216,572.00	216,572.00
221			住房保障支出	236,958.00	236,958.00	236,958.00
	02		住房改革支出	236,958.00	236,958.00	236,958.00
221	02	01	住房公积金	236,958.00	236,958.00	236,958.00
			阳城县演礼乡财政所	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00
213			农林水支出	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00
	07		农村综合改革	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
	99		其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
213	99	99	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

部门支出总表

单位：元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

8,073,138.0000

4,363,138.00

3,710,000.00

阳城县演礼乡人民政府

4,363,138.0000

4,363,138.00

201

一般公共服务支出

2,391,143.0000

2,391,143.00

人大事务

96,241.0000

96,241.00

201

行政运行（人大事务）

11,306.0000

11,306.00

201

行政运行（人大事务）

84,935.0000

84,935.00

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,475,070.0000

1,475,070.00

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

1,800.0000

1,800.00

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

640,203.0000

640,203.00

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

766,067.0000

766,067.00

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

36,000.0000

36,000.00

201

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

31,000.0000

31,000.00

党委办公厅（室）及相关机构事务

819,832.0000

819,832.00

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

726,893.0000

726,893.00

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

360.0000

360.00

201

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

92,579.0000

92,579.00

208

社会保障和就业支出

498,992.0000

498,992.00

行政事业单位离退休

483,429.0000

483,429.00

208

归口管理的行政单位离退休

77,652.0000

77,652.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

405,777.0000

405,777.00

其他社会保障和就业支出

15,563.0000

15,563.00

208

其他社会保障和就业支出

15,563.0000

15,563.00

210

医疗卫生与计划生育支出

127,540.0000

127,540.00

计划生育事务

6,000.0000

6,000.00

210

其他计划生育事务支出

6,000.0000

6,000.00

行政事业单位医疗

121,540.0000

121,540.00

210

行政单位医疗

68,314.0000

68,314.00

210

事业单位医疗

53,226.0000

53,226.00

213

农林水支出

1,108,505.0000

1,108,505.00

农业

891,933.0000

891,933.00

213

事业运行（农业）

2,160.0000

2,160.00

213

事业运行（农业）

521,524.0000

521,524.00

213

事业运行（农业）

38,598.0000

38,598.00

213

事业运行（农业）

329,651.0000

329,651.00

水利

216,572.0000

216,572.00

213

水利技术推广

131,652.0000

131,652.00

213

水利技术推广

360.0000

360.00

213

水利技术推广

75,303.0000

75,303.00

213

水利技术推广

9,257.0000

9,257.00

221

住房保障支出

236,958.0000

236,958.00

住房改革支出

236,958.0000

236,958.00

221

住房公积金

236,958.0000

236,958.00

阳城县演礼乡财政所

3,710,000.0000

3,710,000.00

213

农林水支出

3,710,000.0000

3,710,000.00

农村综合改革

1,710,000.0000

1,710,000.00

213

对村民委员会和村党支部的补助

1,710,000.0000

1,710,000.00

其他农林水支出

2,000,000.0000

2,000,000.00

213

其他农林水支出

2,000,000.0000

2,000,000.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、关于阳城县演礼乡政府2018年收支预算情况的总体说明

2018年度我单位财政拨款收支总预算8073138元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出2391143元，社会保障和就业支出498992元，医疗卫生与计划生育127540元，农林水事务4818505元，住房保障支出236958元。

二、 关于阳城县演礼乡政府2018年一般公共预算支情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2018年我单位一般公共预算支出8073138元，比2017年预算增加 610945元；主要是人员增加、调整工资及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

1、2018年基本支出4363138元。其中：人员经费3378331元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费984807元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

2、项目支出3710000元；主要包括：对村民委员会和村党支部的支出1710000元，其他农林水支出2000000元。

（三）政府性基金

我单位2018年没有政府性基金预算。

三、关于阳城县演礼乡政府20187年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位“三公”经费预算数为86000元，其中财政拨款预算

36000元，其他资金预算50000元。“因公出国（境）费0元，公务接待费20000元，公务用车购置费0元，会议费30000元，公务用车运行费36000元；比2017年预算减少30000元。主要原因是压缩一般公用支出。

四、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额281000元；其中：政府采购货物预算281000元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2018年我单位暂无政府购买服务，故没有制定本部门政府购买服务指导性目录。

（二）绩效管理情况

2018年我单位实施绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3710000元。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：阳城县演礼乡政府2018年部门预算公开情况.doc

网站地图隐私条款网站声明联系我们
主办：阳城县人民政府办公室主办承办：阳城县数据中心承办
晋ICP备14004478号晋公网安备 14050002000628号网站标识码：1405220013

阳城县演礼镇

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

机构法定职责

领导信息

内设机构

下属单位

行政检查事项和依据

行政检查频次上限

政府信息
公开年报

依申请
公开

政府信息
公开目录

阳城县演礼乡政府2018年部门预算公开情况

阳城县演礼镇

法定主动 公开内容

阳城县演礼乡政府2018年部门预算公开情况

法定主动
公开内容