阳城经济技术开发区管理委员会 2022年部门预算公开情况 目 录

第一部分  阳城经济技术开发区概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  阳城经济技术开发区2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表     

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 阳城经济技术开发区2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  阳城经济技术开发区概况 

一、主要职能

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创新改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制、公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作

11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算构成单位为本级本单位的部门预算 

第二部分  阳城经济技术开发区2022年部门预算表

第三部分 阳城经济技术开发区2022年度部门预算情况说明

2022年度我单位财政拨款收支总预算3896.26万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出39.13元，医疗卫生与计划生育支出16.24元，一般公共服务支出3813.64元，住房保障支出27.25元。

二、关于阳城开发区2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数变化情况

2022年阳城开发区一般公共预算支出3896.26万元，比2021年执行数增加了25.8万元，原因是.本年正常调整增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出412.21万元，其中：事业运行（商贸事务）329.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出39.13万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出、工伤保险、生育保险；卫生健康支出16.24万元，主要包括：事业单位医疗、独生子女补贴支出等；住房保障支出27.25万元。

项目支出3484.05万元，其中包括：第四届进博会配套活动费用96.05万元、首届珐华研讨会经费210万元、陶瓷园区综治办工作经费4万元、开发区开发建设经费2640万元、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费150万元、调区后各项区域评估经费284万元、一本制经费100万元。

三、政府采购情况

我单位于2022年无预算采购.

四、绩效目标情况

2022年我单位实施绩效管理的项目7个，包括：第四届进博会配套活动费用、首届珐华研讨会经费、陶瓷园区综治办工作经费、开发区开发建设经费、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费、调区后各项区域评估经费、一本制经费等，我单位不涉及重点项目预算绩效目标管理。

1、第四届进博会配套活动费用

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款96.05万元。

项目概况：根据市县要求在第四届进博会期间开展相关配套活动。

年度目标：本次活动全方位的展示了阳城陶瓷、琉璃、珐华产业集聚发展的高地和政策要素的洼地；主动对接优质政商资源，组织高质量采购商，开展精准高效招商对接活动。2022年根据此项工作完成进度支付进博会配套活动的相关费用。

2、首届珐华研讨会经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款210万元。

项目概况：根据市县要求在阳城召开首届中国晋城珐华产业高层学术研讨会。

年度目标：本次研讨会以开放、包容的态度纳百家之精华，此次会议的顺利召开向社会全方位展示阳城县工艺美术成果，扩大珐华技艺在社会的影响力，传承精湛技艺，弘扬传统文化，增强文化自信。2022年根据工作完成进度支付珐华产业高层学术研讨会的相关费用。

3、陶瓷园区综治办工作经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款4万元。

项目概况：根据工作要求在阳城县安阳陶瓷工业园区开展环境综合整治工作。

年度目标：安阳陶瓷工业园区及周边综合环境得到改善并持续保持。2022年根据工作完成进度支付陶瓷园区综治办房租、水电费、办公费等。

4、开发区开发建设经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款2640万元。

项目概况：根据阳城开发区2022年工作目标，全面开展工作。

年度目标：保障开发区正常运转，顺利完成省市县年度目标工作任务。2022年根据工作完成进度支付开发区“三化三制”、招商引资、规划建设、行政审批、重点工程、机关建设等的相关费用。

5、调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款150万元。

项目概况：区位调整后，按照县政府文件和省委省政府要求，阳城开发区需要编制区域环境影响及环境检测评价报告。

年度目标：2022年根据工作完成进度，支付调区后编制区域环境影响及环境检测评价报告等相关费用。

6、调区后各项区域评估经费     

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款284万元。

项目概况：区位调整后，按照县政府文件和省委省政府要求，阳城开发区需要编制区域水土保持方案、水资源论证报告、洪水评价报告、地质灾害危险性评估、节能报告等。

年度目标：2022年根据工作完成进度，支付区域水土保持方案、水资源论证报告、洪水评价报告、地质灾害危险性评估、节能报告的相关费用。

7、一本制经费

年度预算安排：本年度一般公共预算拨款100万元。

项目概况：根据《晋城市企业投资项目承诺审批“一本制”实施办法》，现对山西省企业投资项目承诺制规定中的环境影响评价、水土保持方案、节能评价、洪水影响评价取水许可5个评估类事项实施“一本制”全包办服务。

年度目标：进一步优化开发区投资服务环境，提升我区行政效能，为开发区高质量高速度发展提供有力的政务服务保障。根据2022年“一本制”全包办服务工作完成情况，支付相关费用。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没用制定本部门政府购买服务指导目录。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位共有车辆6辆，均为公务用车。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”

经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。