阳城县交通运输局

阳城县交通运输局2020年部门预算公开情况

发布日期: 2020-05-08 发布机构: 县交通运输局


2020

   

第一部分 阳城县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分阳城县交通运输局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分阳城县交通运输局2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 阳城县交通运输局概况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

2.承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。负责全县交通运输规划和管理。

3.组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划,参与拟定全县物流业发展规划,并监督实施。负责全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;承担全县水路运输及航道管理工作。

5.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6.负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模、方向和国家及省、市、县级财政性资金安排意见,按省政府、市政府、县政府规定权限审批、审核规划内和年度计划内固定资产投资项目;执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费等管理工作。协同治超管理工作。

8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;参与全县高速公路及主干线公路网等交通动态信息并参与有关颉颃工作;承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

9.指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10.指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展合作与交流。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  从部门预算构成看,阳城县交通运输局预算主要由阳城县交通运输局本级预算构成。包括道路运输管理所、战备办、海事处、执法队、超限站、公路股、规划股等23个股所,全局人员共计207人,其中:行政人员10人,全额财政5人,自收自支人员106 人,自聘人员86人。

第二部分部门预算报表(附表)

第三部分2020年部门预算情况说明

    一、关于阳城县交通运输局2020收支预算总体情况的说明

2020年我单位财政拨款收支总预算459175072元,一般公共预算拨款289,925,072.00元,政府性基金35000000元国有资本经营预算134250000元。支出包括:医疗卫生与计划生育管理支出63569元;节能环保4760000元社会保障和就业保障支出168861元;城乡社区事务49620000元,农村水事务27750000元,交通运输242447598元,住房保障支出115044.

二、关于阳城县交通运输局2020年一般公共预算支出情况说明

   (一)一般公共预算当年支出数变化情况

     2020年我局一般公共预算支出289925072元,比2019年增加186140910元,增加部分主要是2020年太行一号债券资金

   (二)一般公共预算当年支出结构情况

2020年基本支出1762272元:其中人员经费支出1525922元(基本工资、岗位工资、薪级工资、养老保险、职业年金、工伤生育保险、医疗保险等),公用经费支出236350元(定额公务费、公车运行费、工会经费、福利费。项目支出457412800元,主要包括2020年太行一号债券资金102900000元,省级补助43320000元,2019债券资金13125000元,环县城道路20000000元,公交一体化补助25000000元,阳杨线15000000元,农村道路建设14000000元,行政运行7532593元,四好公路建设20150000元,燃油补贴7380000元,客运站建设11600000元,滨演线14620000元等。

(三)、政府性基金支出情况

      2020年政府性基金0元,比去年减少76550000元,其中:太行一号资金76550000元。

(四)、国有资本经营预算13425000元,比去年增加13425000元,其中:四好农村路3000000元,太行一号债券13125000元。

三、关于2020年本单位“三公经费”支出预算情况说明

2020年,我单位“三公经费”预算支出450000元,其中公务招待费70000元,公车运行费380000元。2020年“三公”经费”预算和2019年无变化。

三、机关运行经费变动原因说明

2020年我单位机关运行经费预算236350元,比2019年增加5838元,主要是人员福利费和工会经费增加。

五、政府采购情况

2020年我单位预算采购总额1761665元,其中政府采购预算1761665元。全部为办公支出采购。

六、其他说明

(一)、政府购买服务指导性目录

阳城县交通运输局目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购服务指导目录。

(二)、绩效管理情况

2020年我单位涉及预算实施绩效管理的重点项目4个,为太行一号、阳礼互通、环现场路网、蟒河水毁。四好农村公路、燃油补贴发放、客运站建设、公交一体化8个,涉及公共预算当年拨款288162800元,政府性基金35000000元,国有资本运营134250000元。

(三)、国有资产占有情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,我单位核定保留的公务用车1辆。

2、房屋情况

我单位目前无固定房屋资产,现在政务大楼办公。

3、其他国有资产占有情况

我单位现有价值50万元以上的资产,为上孔治超站治超设备。

第四部分名词解释

(一)基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出

(二)项目支出  指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:纳入财政预算的三公经费支出,是用财政拨款安排的因公出国(境)费用;公车运行费及购置费是反应本单位公务用车购置费(车辆购置费)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险和维修费用;公务招待费支单位按规定支出的各类公务招待费用。