阳城县医疗保障局2022年部门预算公开情况

阳城县医疗保障局

2022年部门预算公开情况

目录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表（见附件）

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表　

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年行政事业单位“三公”　经费支出预算表　

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表　

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、本单位职责

1．拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策并组织实施。

2．组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县单位及全县机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4．组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5．组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7．制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对内对外合作交流。

9．完成县委县政府交办的其他任务。

10．职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

阳城县医疗保障局成立于2019年3月15日，属行政机关，下属事业单位阳城县医疗保险服务中心为全额事业单位。

阳城县医疗保障局内设机构：

（1）办公室

负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作。承担机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。组织起草相关制度，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织协调人大代表建议政协委员提案的办理工作。负责机关和直属单位党的建设和群团工作。承办领导同志交办的其他事项。

（2）规划财务和基金监管股

组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理工作，落实医疗保障信息化建设资金，负责医疗保障数据统计分析。监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责机关和直属单位内部审计工作。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承办领导同志交办的其他事项。

（3）待遇保障和医药股

拟订全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进医疗保障信息化建设。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。组织医疗救助，承办中央和省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。承办领导同志交办的其他事项。

（4）医药价格和招标采购股

拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。承办领导同志交办的其他事项。

阳城县医疗保障局行政编制6名。设局长1名，副局长1名，股级职数4名。2021年1月招录2名，截止2021年12月31日实有人数5名，局长1名，副局长1名，科员3名。

阳城县医疗保险服务中心编制57名，设副科1名。截止2021年12月31日，实有人数56名，主任1名，副主任1名，2021年12月退休1人。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表（见附件1）

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表　

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表　

六、2022年一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年行政事业单位“三公”　经费支出预算表　　

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表　　

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一　、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支总体情况

2022年度我单位财政拨款收支总预算5018.07万元，其中一般公共预算拨款5018.07万元，支出包括：社会保障和就业支出591.28万元，住房保障支出44.36万元，卫生健康支出4382.44万元。

（二）一般公共预算支出变动情况及原因

2022年我单位一般公共预算支出5018.07万元，2021年年初一般公共预算支出2895.53万元。2022年度财政拨款收支总预算与2021年度相比增加约2122万元，一是因为2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年增加159万元，二是新增公务员医疗补助1620万元（2021年度809万元，2022年度811万元），新冠病毒疫苗及接种补助资金310万元，三是由于工资调整、人员变动等也导致工资增加。

1.2022年基本支出674.26万元，其中：工资福利支出613.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、个人取暖费、其他工资福利支出等；公用经费57.33万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出等；对个人和家庭的补助3.57万元，主要包括：独生子女补贴支出、退休人员住宅取暖补贴等。2022年基本支出较2021年增加77.2万元，主要原因为2021年度工资调整、新招考两名公务员导致基本支出增加，且将2021年度目标考核奖纳入预算。

2.2022年项目支出4343.8万元，其中：其他运转公用类38.10万元，特定目标类4305.70万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险、休干医药费、新中国成立前老工人医疗待遇、城乡医疗救助等。2021年项目支出2298.47万元，2022年项目支出较2021年增加约2045万元，一是新增公务员医疗补助项目资金1620万元，新冠病毒疫苗及接种补助资金310万元，二是因为2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等项目较上年增加159万元，三是2022年度其他运转类项目资金较2021年有所调整。

3．政府性基金预算变动情况及原因

我单位2022年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位“三公”经费预算数为3.4万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3万元，与2021年预算数一致，无增长。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位机关运行经费预算数为57.33万元，2021年机关运行经费预算数为2298.47万元，2022年机关运行经费预算数比2021年减少2241.14万元，下降97.5％。主要原因是2021年机关运行经费指其他运转类及特定目标类项目资金，2022年机关运行经费指公用经费，不包含城乡居民基本医疗保险1987万元，城乡医疗救助100万元，长期护理保险72.65万元，休干医药费50万元，新中国成立前老工人待遇1.8万元以及2020年度目标考核奖等，2021年公用经费为54.72万元，2022年与2021年相比基本持平。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额5.56万元，用于办公设备、办公消耗品等的购置。2021年政府采购预算数为2.12万元，2022年政府采购预算比2021年预算增加3.44万元。主要原因是由于工作需要，2022年度我单位需新增购置便携式计算机2台以及计算机设备及软件2套等。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年我单位实施绩效管理的项目共11项，涉及一般公共预算当年拨款4343.80万元。

2．绩效目标情况（附重点绩效目标申报表）（见附件2）

六、国有资产占用情况

1．车辆情况

根据公务用车管理办法，已核定我单位1辆车编，现有公务用车1辆。

2．房屋情况

我单位办公用房及业务用房面积为683.04平方米。

3．其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。　

第四部分   名词解释

（一）基本支出　：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。　

2022年4月1日