阳城县演礼镇
演礼镇人民政府 2022年度部门决算分析报告
演礼镇人民政府
2022年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
(1)宣传、贯彻有关法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;
(3)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
(4)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因
现有编制数59人,其中行政编制数31人,事业编制数28人。在职人员52人,其中:行政人员24人，事业人员28人。
机构人员当年变动情况及原因:公务员调出3人,事业人员调入3人、退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效
财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年度我单位年初预算数收入为1339.52万元；其中一般公共服务支出收入604.34万元,社会保障和就业支出收入52.57万元,卫生健康支出21.4万元，农林水支出收入624.29万元，住房保障支出36.92万元。
（二）收入支出预算执行情况
2022年当年收入1928.23万元;其中:一般公共服务支出收入686.28万元,社会保障和就业支出收入58.34万元,卫生健康支出收入21.4万元,农林水支出收入1115.29万元,住房保障支出收入36.92万元。
2022年当年支出1928.23万元;其中:一般公共服务支出686.28万元,社会保障和就业支出58.34万元,卫生健康支出21.4万元,农林水支出1115.29万元,住房保障支出36.92万元。
1．收入支出与预算对比分析
（1）2022年当年收入比预算数增加了588.71万元，其中：一般公共服务支出收入增加了81.94万元，社会保障和就业支出收入增加了5.77万元，卫生健康支出收入增加了0元，农林水支出收入增加了491万元，住房保障支出收入增加了0元。
（2）一般公共服务支出收入与社会保障和就业支出收入的增加是由于人员普调工资增加、事业人员其他交通费用增加。农林水支出收入增加是由于追加了化债资金、一事一议财政奖补资金、彩票公益金等。
2．收入支出结构分析。
（1）一般公共服务支出收入占总收入的35.9%，社会保障和就业支出收入占总收入的3.03%，卫生健康支出收入占总收入的1.11%，农林水支出收入占总收入的57.84%，住房保障支出收入占总收入的1.91%。
一般公共服务支出占总支出的35.9%，社会保障和就业支出占总支出的3.03%，卫生健康支出占总支出的1.11%，农林水支出占总支出的57.84%，住房保障支出占总支出的1.91%。
（2）本年收入1928.23万元，上年度收入1693.76万元，比上年增加了234.47万元，增加了13.84%，原因是增加了对村集体经济的补助、化解其他公益性乡村债务支出及办公经费等资金。
本年支出1928.万元，上年度支出1693.76万元，增加了234.47万元，增加了13.84%，原因是增加了对村集体经济的补助、化解其他公益性乡村债务支出及办公经费等资金。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：全镇公务接待费20000元,上年公务接待费18640元，比上年增加了7.3%，增加的原因是由于疫情减弱，我镇镇区建设加强，接待人数增加;公务用车运行维护费30780元,上年公务用车运行维护费30780元，无变化。
（2）会议费支出情况:今年会议费50000元，上年会议费19435元，比上年增加了157.27%。由于疫情减弱，会议次数增多。
（3）培训费支出情况:今年培训费用2万元，上年培训费0元，因进行了农民多种技能培训。
4.财政拨款收入、支出分析
本年度我单位收入1928.23万元,无上年度结转资金，支出1928.23万元,收支平衡，无结转结余。基本支出802.94万元，基本支出较上年增加30.04%,项目支出1125.29万元，项目支出较上年增加4.55%。主要原因是人员普调工资增加、事业人员其他交通费用增加等，导致基本支出增大。
（三）年末结转和结余情况
年末结转结余资金为0元
（四）绩效目标完成情况
1.农村公益事业建设取得的成效
“一事一议”财政奖补项目的实施，一是加强农村基础设施，改善了农民的生产生活条件。使人居环境得到改善，农村展现新面貌，焕发新的生机。二是丰富农民的休闲娱乐，可以经常性地开展法律法规、科学技术、乡风文明的宣传，有助于形成一种和睦、融洽、安宁的气氛，为乡村和谐发展，构建文明和谐的村镇奠定了坚实的基础。三是改善村庄整体面貌，环境整治的实施，不仅极大改善了村庄的人居环境，也让农民的心情美丽起来，增强了农民的归属感。
2.彩票公益金项目建设取得的成效
东庄村、清池村彩票公益金项目资金10万元用于本村老年活动中心建设，为老年人提供更好的活动休闲场所。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
在预算执行中,我单位认真执行预算准则,严格执行程序,但仍存在业务不够扎实、平台及支付软件使用不熟练等问题,今后将积极参加财政局组织的业务培训,提升素质和能力。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
在上级财政局的主管领导下，精心组织财务人员对决算的学习和软件的操作，在规定时间内按时按质按量完成预算、决算编制工作。
